2016年武漢市東西湖區國土資源和規劃局部門預算編制說明

根據東政辦〔2015〕37號文，關于做好2016年區財政預算編制工作的要求，現將武漢市東西湖區國土資源和規劃局2016年部門預算編制情況說明如下：

一、主要職責

1、貫徹執行國家、省、市關于城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的法律、法規、規章和方針、政策；參與起草城鄉規劃、國土資源、測繪勘察有關規定，經批準后依法組織實施和監督檢查。

2、負責組織城鄉發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃和建設發展、促進“兩型社會”建設的政策建議；負責組織國土資源可持續利用和土地資產經營戰略研究，提出深化土地使用制度改革、統籌土地資產經營管理的政策建議；參與擬訂國民經濟和社會發展規劃、區域經濟發展規劃等。

3、負責組織編制、修訂和統籌協調城鎮體系規劃、城鄉總體規劃、國土規劃、土地利用總體規劃、地質環境保護規劃、礦產資源保護利用規劃、測繪勘察事業發展規劃等，并組織報批、實施和監督檢查。

4、負責組織編制、修訂分區規劃、詳細規劃和城市設計，綜合協調歷史文化名城保護、地下空間開發利用、風景名勝區、綜合交通體系、市政公用設施等規劃，指導編制鄉鎮、村莊規劃；負責組織編制、修訂土地開發整理復墾、基本農田保護、高產農田建設和中低產田改造等規劃，指導編制區、場級土地利用規劃；依法審查、審批以上各類規劃，并組織實施和監督檢查。

5、負責組織編制、修訂近期建設規劃和年度實施計劃，擬訂并組織實施全區土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、規劃編制、基礎測繪等年度計劃；參與擬訂城市基礎設施、園林綠化等年度建設計劃；參與重大建設項目的前期研究工作。

6、負責耕地保護和土地用途管制工作。擬訂實施耕地保護和鼓勵耕地開發的措施；負責基本農田保護工作；負責組織未利用地開發、土地整理復墾、高產農田建設和中低產田改造工作；負責城鄉建設用地增減掛鉤管理工作。

7、負責規劃選址定點和建設用地規劃許可。依法高效辦理各類建設工程（包括建筑物、構筑物、交通、市政及其它工程設施，下同）的建設項目選址意見書和建設用地規劃許可證。

8、負責農用地轉用和征收工作。負責各類建設工程的用地預審和下達農用地轉用計劃指標工作；組織農用地轉用、土地征收報批工作；審核土地征收的補償安置方案。

9、負責土地資產經營管理。負責國有土地使用權劃撥和出讓、轉讓及土地資產處置管理工作；組織擬訂基準地價；負責土地有形市場建設和土地儲備供應管理工作；對建設用地土地使用權流轉進行監督管理；負責經營性國有土地使用權出讓的招、拍、掛監管。

10、負責土地權屬管理。負責土地權屬確認、登記、核發證書工作；組織實施土地資源調查。

11、負責建設工程規劃許可和規劃驗收管理，依法高效辦理建設工程規劃許可證和建設工程規劃驗收合格證；指導各街道、園區建設的規劃管理工作。

12、負責地質礦產資源管理。負責地質環境保護工作，管理地質勘察成果和地質資料，組織實施地質災害評估防治、礦區環境治理和地質遺跡保護；負責探礦權、采礦權、礦產資源儲量管理工作，監督管理礦產資源開發利用。

13、負責測繪勘察管理。負責測繪項目登記，管理測繪市場、地理信息市場和測繪成果；負責測量標志的使用核準和保護工作，監管地圖的編制、出版、展示及登載；組織開展規劃勘察、基礎測繪和其它重大測繪工作；負責基礎測繪成果的提供和使用審批。

14、承擔國土資源和城鄉規劃督察日常工作。擬訂國土資源和城鄉規劃督察工作的具體辦法和管理制度，并組織實施；對國土資源、城鄉規劃的審批、實施和執法情況進行監督檢查。

15、負責建設工程規劃批后執法管理，查處建設工程核位放線至規劃驗收前未按建設工程規劃許可證規定建設的違法建設行為，會同城管部門查處其它違法建設行為；負責國土資源、測繪勘察執法監察，依法查處有關違法違規行為。

16、負責全區基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用；負責城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的信息化建設、新技術推廣運用和行業資質管理工作；負責規劃展示工作。

17、負責全區范圍內各類管網建設期的選址和監督管理。指導編制城鄉給排水、燃氣、熱力、電力、通信、消防、交通信號設施等管網建設專項規劃，編制綜合管線年度建設計劃并下達實施。

18、負責國土資源和規劃方面的行政復議和應訴工作；負責局系統行政執法責任制等依法行政相關工作；負責政務公開、信訪相關工作。

19、負責局系統績效目標、機構編制、組織人事、宣傳教育、財務審計、綜合統計、檔案管理等工作；依據有關法律、法規和規定收取、代收有關費用。

20、承擔區規劃委員會、區土地資產管理委員會的日常工作。

21、接受市下放和委托審批事項辦理業務。

22、承辦上級交辦的其它工作。

二、基本情況

（一）機關及所屬事業單位機構編制情況

1、 內設機構及干部職數情況

機關內設科室5個，所屬二級事業單位19個，副科以上干部職數34個。

2、 編制情況

行政編10個，事業編64個（其中事業參公編5個），員額編6個。

（二）人員情況

截止2015年9月底止，機關在職實有人數77人，離退休10人，財政統發工資人數73人。

（三）車輛情況

截止2015年9月底部門所屬單位共有車輛18臺。

（四）辦公用房情況

武漢市東西湖區國土資源和規劃局辦公地址位于東西湖區臨空開發區大樓7-8層，所屬單位辦公用房面積共計1700平方米。

（五）武漢市東西湖區國土資源和規劃局法人代表為肖昌東，財務分管領導為李文藝，財務負責人為胡曉莉，部門預算編制人員為鄭萌，聯系電話：83210060。

三、2016年工作目標及工作任務

（一）城鄉規劃管理工作

1、充分發揮市規劃院臨空港分院的作用，明確和細化年度工作任務，組織開展完成1-2項規劃研究成果。繼續深化完善控規導則，將我區已實施的控規細則納入“一張圖”系統。

2、加強基本生態控制線保護，督促、協調相關街道（辦事處）完成線內1-2個既有項目的搬遷處置工作。

3、加強城鄉規劃管理。配合推進舊城改造工作，對舊改規劃范圍、性質指標等進行前期審查。加強建設工程批后管理，對違反建設工程許可規定的違法建設及時進行技術核查、認定，提出保留或拆除等處理意見，及時移交城管部門處理。

（二）土地管理與利用工作

1、推進落實城市周邊永久基本農田劃定工作。逐級落實耕地保護責任，健全基本農田圖表冊；按照《基本農田與土地整理標識使用和有關標志牌設立規定》的要求，設立統一規范的基本農田保護標志牌和保護界樁。

2、推進新增建設用地報批工作。及早做好項目入庫和報件資料準備工作，用好用足年度新增建設用地計劃指標，保障重點項目落地建設，促進各項建設依法合理用地；同時加快推進新增建設用地批后管理工作，實現新增建設用地項目“快報、快批、快用”。

3、加強閑置土地清理處置工作。一是重點加快已認定閑置土地的處置工作進度；二是結合已開展的土地利用動態巡查工作，對閑置土地發現一宗，查處一宗，保持對土地利用監管的高壓態勢；三是加強土地利用管理的調查研究，總結分析土地閑置的成因，從制度上構建建設用地開發利用監管常態機制，從源頭上加強土地利用管理。

4、規范土地出讓收益征收項目土地評估工作。學習參照市局模式，擬定《東西湖區土地出讓收益項目土地估價操作細則》。對于我區土地出讓收益征收項目的土地評估工作，由我局委托評估公司開展土地估價工作，對土地估價報告進行審查，并支付評估費用，估價結果報政府批準后，再征收土地出讓收益。

5、加強全區工業用地轉讓和分割轉讓管理工作。進一步規范全區工業用地轉讓、分割轉讓（不含分層、分套、分間轉讓）工作，合理開發、利用、經營土地，確保轉讓宗地按出讓合同規定的期限和要求完成建設工程及公共設施建設，且開發建設實際投資已達土地使用權出讓合同規定的建設投資總額的25％以上，同時確保受讓方必須是經依法注冊登記的工業企業，符合產業準入條件并通過區工業主管部門依法進行的資格審查。

6、推進高產農田建設工作。按《湖北省發展改革委關于印發湖北省高標準農田建設規劃（2014－2020年）的通知》要求，東西湖2015年建成規模1.00萬畝，我區將對立項正在實施的建設規模為2.59萬畝的新溝鎮街、辛安渡辦事處土地開發整理重大工程項目抓緊施工，按時驗收。

7、推進國土資源執法視頻監控網建設。按市局統一要求，完成我區視頻監控網二期建設項目。

（三）基礎管理工作

1、強化基層國土規劃所工作。根據市局統一要求，研究并探索將相關審批、服務職能下放到基層所，提高審批和服務效率。進一步強化基層所與轄區街道（辦事處、園區）的橋梁紐帶作用。

2、強化基礎測繪工作。規范全區宗地圖測量、勘界等工作，制定測繪機構名單庫及管理規則，并建立更新機制。

3、強化信息化建設工作。深化全區國土規劃綜合“一張圖”建設，完成“一張圖”子系統東西湖區土地利用動態監管系統建設。添加我區法定規劃圖庫，將我區控規導則、控規細則及各專項規劃等編制成果收集、整理入庫，形成我區法定規劃平臺；開展三維數字地圖更新工作，推行三維輔助規劃審批系統的應用；推進6個基層所視頻會議系統建設；繼續推進檔案數字化，完成東西湖區數字檔案館建設，確保通過機關檔案工作目標管理省一級復查換證，力爭達到省特級標準。

四、部門預算編制的指導思想和原則

（一）指導思想

2016年東西湖區財政預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，按照“四個全面”的戰略部署，積極應對經濟新常態下財政領域的趨勢性變化，全面落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的各項財稅政策措施，促進經濟創新驅動和轉型升級；完善政府預算體系，健全財政資金統籌使用機制，加快建立全面規范、公開透明的預算制度；優化財政支出結構，堅持�；�本、兜底線、促公平，優先保障民生、重大政策落實和重點支出需要；嚴肅財政紀律，硬化預算約束，加強政府性債務管理，促進東西湖區經濟持續健康發展和社會和諧穩定。

（二）編制原則

1、合法合規原則。預算編制要根據新《預算法》的規定和要求，充分體現國家和省、市有關方針政策。收入預算的編制要適應經濟發展新常態，由約束性轉向預期性的要求，確保收入增長與客觀稅源情況相適應；支出預算的編制要符合政府宏觀調控目標，符合國家產業政策，與國民經濟和社會發展規劃相一致，與部門履行行政職能及事業發展計劃相協調，與政府財力相適應。

 2、改革創新原則。財政財務管理要遵循改革創新，科學完整的原則。以推進預決算公開為契機，透明預算；進一步健全政府預算體系，改進年度預算控制方式，探索建立跨年度預算平衡機制和政府綜合財務報告制度；進一步完善轉移支付制度，加強預算執行管理。

 3、積極穩妥原則。收入預算編制要實事求是，按照國內生產總值等經濟社會發展預期目標，結合稅收政策調整因素，分稅種測算稅收收入。清理規范行政事業性收費，科學合理安排各項非稅收支。  

 4、績效優先原則。進一步樹立“用錢講績效、無效必問責”的理念，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的全過程預算績效管理模式，切實提高財政資金使用效益。

 5、統籌兼顧原則。按照“穩增長、調結構、惠民生”、建設“兩型社會”和統籌安排、保障重點的要求，積極整合財政資金，進一步優化支出結構，在兼顧一般支出的同時，優先保證重點支出和應急支出的需要，積極平衡有限財力與實際需求之間的矛盾。

 6、科學規范原則。進一步完善部門預算項目支出功能分類，建立項目支出標準，加強部門預算“基礎數據精細化、定額管理標準化、監督監管透明化”的建設。通過加強對預算單位支出執行率和規范度的考核，進一步加快預算支出執行進度，加強對項目效益情況和執行進度的分析預測，切實提高財政管理績效。

 7、厲行節約原則。認真貫徹落實中央、省、市、區關于改進工作作風、密切聯系群眾，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求，從嚴控制一般性支出，降低行政成本。

五、2016年預算收支安排

（一）2016年預算總收入3447.77萬元。其中：預算內收入3447.77萬元。

（二）2016年預算總支出3447.77萬元。收支安排平衡。

在當年的預算總收入中，財政預算撥款1756.07萬元。在預算總支出中，具體安排如下：

1、人員經費支出 1057.98萬元。

其中：（1）在職人員基本工資129.86萬元；

（2）在職人員津補貼及獎金（另含提租補貼）667.96萬元；

（3）社會保障繳費（另含醫療補助費、住房公積金）176.57萬

  元；

     （4）離退休人員經費（另含離退休提租補貼、物業補貼和年終獎金）83.59萬元；

2、公用經費支出99.44萬元。

其中：（1）辦公費10萬元；

（2）印刷費5萬元；

（3）水電費1萬元；

（4）郵電費2萬元；

（5）差旅費2萬元；

（6）維修費5萬元；

 (7) 招待費10萬元；

（8）物業管理費1萬元；

（9）會議費4萬元；

（10）專用材料費1萬元；

（11）公車運行維護費36萬元；

（12）福利費8.09萬元；

（13）培訓費4.85萬元；

（14）工會經費9.24萬元；

（15）其他 0.26萬元。

3、項目經費支出2290.35萬元。

其中：   （1）設備購置80萬元，用于檔案室密集架及日常辦公設備購置；

         （2）執法工作經費100萬元，用于執法、普法宣傳教育等工作；

   （3）鄉鎮國土所視頻會議系統建設49.34萬元，根據武漢市國土資源和

    規劃局文件（武土資規發〔2015〕146號文）要求，對6個鄉鎮國土所

    進行視頻會議系統建設；

   （4）土管所經費60萬元，用于鄉鎮國土所日常辦公經費；

（5）土地收購儲備供應交易業務費1300萬元，用于局下屬二級單位--

土地中心人員支出、業務開展及日常辦公所需經費；

（6）土地申報工作經費50萬元，用于土地申報工作；

（7）機房存儲空間擴容40萬元，用于局辦公平臺文件服務器空間擴

容；

（8）地籍信息工作經費100萬元，用于地籍工作經費；

（9）測量工作經費96萬元，用于定樁測量費用；

（10）武漢城市地質調查391.7萬元，用于支付2015年地質調查費用；

（11）辦公網絡資費23.31萬元，用于局辦公網絡升級光纖費用。