武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年度部門決算情況說明

 

       一、基本情況

      從決算構成單位來看，武漢市東西湖區國土資源和規劃局部門決算由單位本級決算和納入決算匯編范圍的1個下屬單位決算組成。其中：行政單位1個、參照公務員法管理事業單位0個、全額撥款事業單位0個、差額撥款事業單位0個、自收自支事業單位0個。

      武漢市東西湖區國土資源和規劃局總編制人數75 人，其中：行政編制10 人，事業編制65人(其中：參照公務員法管理0 人)。在職實有人數69 人，其中：行政9人，事業60人(其中：參照公務員法管理0 人)。

      離退休人員8 人，其中：離休0 人，退休8 人。

      二、公共預算收入支出決算總體情況

      武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年收入總計7167萬元，其中：本年收入合計3007萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉和結余4160 萬元；支出總計7167萬元，其中：本年支出合計2441萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余4726萬元。

      三、公共預算收入決算情況

武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年本年收入合計3007萬元。其中：財政撥款收入2608萬元，占本年收入87 %，上級補助收入0萬元，事業收入0 萬元，經營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入399萬元，占本年收入13 %。

      四、公共預算支出決算情況

      武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年本年支出合計2441萬元。其中：基本支出1747萬元，占本年支出72%，項目支出694萬元，占本年支出28 %，上繳上級支出0萬元，經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0 萬元。

      五、公共預算財政撥款支出決算情況

武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年公共預算財政撥款支出年度預算為2441 萬元，支出決算為2441 萬元，完成年度預算的100 %。其中：基本支出1747萬元，主要是人員經費、國土資源事務支出。項目支出694萬元，主要用于項目國土規劃及管理408萬元，對于東西湖區地質調查、土地申報等工作有明顯推動作用。

    （一）社會保障和就業（類）。年度預算為48萬元，支出決算為48萬元，完成年度預算的100%。

    （二）醫療衛生（類）。年度預算為16萬元，支出 決算為16萬元，完成年度預算的100%。

    （三）國土資源氣象等事務（類）。年度預算為2306萬元，支出決算為2306萬元，完成年度預算的100%。

    （四）住房保障支出（類）。年度預算為70萬元，支出決算為70萬元，完成年度預算的100%。

      六、政府性基金預算收入支出決算情況

      武漢市東西湖區國土資源和規劃局2013年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入57萬元，本年支出57萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：

      (政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析)

      (一)城鄉社區事務(類)。支出決算為57萬元，主要用于：基本農田建設和保護支出57萬元。