目錄
第一部分、基本情況
一、部門決算單位構成
二、部門人員構成
第二部分、2015年度部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況
二、2015年度收入決算情況
三、2015年度支出決算情況
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
八、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2015年度其他重要事項的情況
十、名詞解釋
第三部分、2015年度部門決算表
一、2015年度收入支出決算總表(表1)
二、2015年度收入決算表(表2)
三、2015年度支出決算表(表3)
四、2015年度財政撥款收入支出決算總表(表4)
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)
七、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)
八、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8)
東西湖區國土資源和規劃局2015年度部門決算情況說明
第一部分、基本情況
一、部門決算單位構成
從決算構成單位來看，東西湖區國土資源和規劃局部門決算由單位本級決算組成。其中：行政單位1個、參照公務員法管理事業單位0個、全額撥款事業單位0個、差額撥款事業單位0個、自收自支事業單位0個。
二、部門人員構成
東西湖區國土資源和規劃局總編制人數74人，其中：行政編制10人，事業編制 64人(其中：參照公務員法管理5人)。在職實有人數125人，其中：行政62人（含以費養事52人），事業 63 人(其中：參照公務員法管理5人)。
離退休人員10人，其中：退休10人。
第二部分、東西湖區國土資源和規劃局2015年度部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況
2015年度收入總計9234.31萬元，支出總計6554.32萬元。與2014年相比，收入增長111.34%，主要原因是規劃編制經費大幅增加。支出增長75.75%。主要原因是規劃編制經費增加。
二、2015年度收入決算情況
2015年度本年收入合計9234.31萬元。其中：財政撥款收入(含政府性基金撥款)2267.32萬元，占本年收入24.55%，其他收入6967萬元，占本年收入75.45%。
三、2015年度支出決算情況
2015年度本年支出合計6554.32萬元。其中：基本支出1939.17萬元，占本年支出29.59%，項目支出4615.15萬元，占本年支出70.41%。
四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況
2015年度財政撥款(含政府性基金撥款)收支總計 4534.64萬元。與2014年相比，收、支各減少639.59萬元，降低22 %。主要原因是2014年財政撥款有部分項目結余結轉至2015年度使用。
五、2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
2015年一般公共預算財政撥款支出年度預算為2892.07萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等支出)，支出決算為2892.07萬元，完成年度預算的100%。其中：基本支出1939.17萬元，項目支出952.9萬元。項目支出主要用于：1、武漢城市地質調查200 萬元，用于武漢城市地質調查工作；2、地籍信息及耕保經費374.79萬元，主要用于地籍、耕保工作經費開支；3、測量工作29.53萬元，用于違法占地測量經費；4、設備購置（含機房、視頻會議室信息化建設）143.94萬元，用于日常辦公設備更新和機房、視頻會議室信息化建設；
(一)社會保障和就業支出(類)。年度預算為50.07萬元，支出決算為50.07萬元，完成年度預算的100%。
(二) 醫療衛生與計劃生育支出(類)。年度預算為48.26萬元，支出決算為48.26萬元，完成年度預算的100%。
（三）國土海洋氣象等支出（類）。年度預算為2704.56萬元，支出決算為2704.56萬元，完成年度預算的100%。
（四）住房保障支出（類）。年度預算為89.18萬元，支出決算為89.18萬元，完成年度預算的100%。
六、2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2015度一般公共預算財政撥款基本支出1939.17萬元，其中，人員經費1084.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、資勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費855.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、專用維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
(一)“三公”經費的單位范圍
東西湖區國土資源和規劃局有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括東西湖區國土資源和規劃局本級1個行政單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為32.74萬元。
(一)因公出國(境)費用支出決算為0萬元。
(二)公務用車購置及運行維護費支出決算為26.47萬元。
1.公務用車購置費0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛，年末公務用車保有量18輛。
2.公務用車運行維護費26.47萬元。其中：燃料費4萬元；維修費13.88萬元；過橋過路費0.4萬元；保險費6.92萬元；車船稅及其他1.27萬元。
(三)公務接待費支出決算為6.27萬元，主要用于業務交流，迎接上級檢查指導工作及工作人員誤餐。執行公務和開展業務活動開支公務接待費6.27萬元，共計265批次，2387人次。
(四)引起“三公”經費上下年變化的原因。
“三公”經費與上年相比減少28.48萬元，主要變化的原因是2015年度未購買公務車。
八、2015年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
2015年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元，本年收入307.57萬元，本年支出307.57萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為：
（一）城鄉社區支出（類）。年度預算為307.57萬元，支出決算為307.57萬元，完成年度預算的100%。
九、2015年度其他重要事項的情況
(一)機關運行經費支出情況。2015年度 (含實行公務員管理的事業單位)機關運行經費支出855.05萬元，較2014年減少346.49萬元，降低28.84%。主要原因是有部分人員經費列入項目開支導致。
(二)政府采購支出情況。2015年度政府采購支出總額143.48萬元，其中：政府采購貨物支出41.48萬元、政府采購工程支出102萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2015年12月31日，我局共有車輛18輛，其中，一般公務用車7輛，一般執法執勤用車11輛。
十、名詞解釋
機關運行經費支出。反映行政單位和參照公務員法管理事業單位履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉所必須的，用公共預算財政撥款開支的費用。包括單位基本支出和一般行政管理項目支出。其中：基本支出包括人員經費和公用經費兩個部分。人員經費具體包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出)；公用經費具體包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。一般行政管理項目支出包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費等用于一般行政管理事務方面的項目支出。
第三部分、2015年度部門決算表
鄂公網安備 42010202000267號