2017年度武漢市東西湖區國土資源和規劃局部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月21日

 

第一部分  武漢市東西湖區國土資源和規劃局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  武漢市東西湖區國土資源和規劃局2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表(表1)

二、收入決算表(表2)

三、支出決算表(表3)

四、財政撥款收入支出決算總表(表4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(表5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(表6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(表7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(表8)

第三部分  武漢市東西湖區國土資源和規劃局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2017年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  2017年重點工作完成情況

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市關于城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的法律、法規、規章和方針、政策；參與起草城鄉規劃、國土資源、測繪勘察有關規定，經批準后依法組織實施和監督檢查。
     2、負責組織城鄉發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃和建設發展、促進“兩型社會”建設的政策建議；負責組織國土資源可持續利用和土地資產經營戰略研究，提出深化土地使用制度改革、統籌土地資產經營管理的政策建議；參與擬訂國民經濟和社會發展規劃、區域經濟發展規劃等。
     3、負責組織編制、修訂和統籌協調城鎮體系規劃、城鄉總體規劃、國土規劃、土地利用總體規劃、地質環境保護規劃、礦產資源保護利用規劃、測繪勘察事業發展規劃等，并組織報批、實施和監督檢查。
     4、負責組織編制、修訂分區規劃、詳細規劃和城市設計，綜合協調歷史文化名城保護、地下空間開發利用、風景名勝區、綜合交通體系、市政公用設施等規劃，指導編制鄉鎮、村莊規劃；負責組織編制、修訂土地開發整理復墾、基本農田保護、高產農田建設和中低產田改造等規劃，指導編制區、場級土地利用規劃；依法審查、審批以上各類規劃，并組織實施和監督檢查。
     5、負責組織編制、修訂近期建設規劃和年度實施計劃，擬訂并組織實施全區土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、規劃編制、基礎測繪等年度計劃；參與擬訂城市基礎設施、園林綠化等年度建設計劃；參與重大建設項目的前期研究工作。
     6、負責耕地保護和土地用途管制工作。擬訂實施耕地保護和鼓勵耕地開發的措施；負責基本農田保護工作；負責組織未利用地開發、土地整理復墾、高產農田建設和中低產田改造工作；負責城鄉建設用地增減掛鉤管理工作。
  7、負責規劃選址定點和建設用地規劃許可。依法高效辦理各類建設工程（包括建筑物、構筑物、交通、市政及其它工程設施，下同）的建設項目選址意見書和建設用地規劃許可證。
  8、負責農用地轉用和征收工作。負責各類建設工程的用地預審和下達農用地轉用計劃指標工作；組織農用地轉用、土地征收報批工作；審核土地征收的補償安置方案。
  9、負責土地資產經營管理。負責國有土地使用權劃撥和出讓、轉讓及土地資產處置管理工作；組織擬訂基準地價；負責土地有形市場建設和土地儲備供應管理工作；對建設用地土地使用權流轉進行監督管理；負責經營性國有土地使用權出讓的招、拍、掛監管。
  10、負責土地權屬管理。負責土地權屬確認、登記、核發證書工作；組織實施土地資源調查。
  11、負責建設工程規劃許可和規劃驗收管理，依法高效辦理建設工程規劃許可證和建設工程規劃驗收合格證；指導各街道、園區建設的規劃管理工作。
  12、負責地質礦產資源管理。負責地質環境保護工作，管理地質勘察成果和地質資料，組織實施地質災害評估防治、礦區環境治理和地質遺跡保護；負責探礦權、采礦權、礦產資源儲量管理工作，監督管理礦產資源開發利用。
  13、負責測繪勘察管理。負責測繪項目登記，管理測繪市場、地理信息市場和測繪成果；負責測量標志的使用核準和保護工作，監管地圖的編制、出版、展示及登載；組織開展規劃勘察、基礎測繪和其它重大測繪工作；負責基礎測繪成果的提供和使用審批。

      14、承擔國土資源和城鄉規劃督察日常工作。擬訂國土資源和城鄉規劃督察工作的具體辦法和管理制度，并組織實施；對國土資源、城鄉規劃的審批、實施和執法情況進行監督檢查。
      15、負責建設工程規劃批后執法管理，查處建設工程核位放線至規劃驗收前未按建設工程規劃許可證規定建設的違法建設行為，會同城管部門查處其它違法建設行為；負責國土資源、測繪勘察執法監察，依法查處有關違法違規行為。
      16、負責全區基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用；負責城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的信息化建設、新技術推廣運用和行業資質管理工作；負責規劃展示工作。
      17、負責全區范圍內各類管網建設期的選址和監督管理。指導編制城鄉給排水、燃氣、熱力、電力、通信、消防、交通信號設施等管網建設專項規劃，編制綜合管線年度建設計劃并下達實施。
      18、負責國土資源和規劃方面的行政復議和應訴工作；負責局系統行政執法責任制等依法行政相關工作；負責政務公開、信訪相關工作。
      19、負責局系統績效目標、機構編制、組織人事、宣傳教育、財務審計、綜合統計、檔案管理等工作；依據有關法律、法規和規定收取、代收有關費用。
      20、承擔區規劃委員會、區土地資產管理委員會的日常工作。
      21、接受市下放和委托審批事項辦理業務。
      22、承辦上級交辦的其它工作。

 

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看，武漢市東西湖區國土資源和規劃局部門決算由納入獨立核算的單位本級決算和0 個下屬單位決算組成。其中：行政單位   1  個、參照公務員法管理事業單位       0個、全額撥款事業單位  0    個、差額撥款事業單位       0個、自收自支事業單位    0   個。

三、部門人員構成

武漢市東西湖區國土資源和規劃局總編制人數84人，其中：行政編制10人，事業編制74 人(其中：參照公務員法管理      5人)。在職實有人數79人，其中：行政9 人，事業70 人(其中：參照公務員法管理 5 人)。

離退休人員16人，其中：離休0 人，退休16人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武漢市東西湖區國土資源和規劃局2017年度部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武漢市東西湖區國土資源和規劃局2017年度部門決算情況說明

 

 

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收、支總計17250.3萬元。與2016年相比，收、支總計各減少2048.92萬元，降低19.2%，主要原因是規劃編制和土地整理資金收支減少。

圖1：收、支決算總計變動情況(略)

二、2017年度收入決算情況說明

2017年度本年收入合計4539.64 萬元。其中：財政撥款收入4533.45 萬元，占本年收入99.86%；其他收入 6.19萬元，占本年收入0.14%。

圖2：收入決算結構(略)

三、2017年度支出決算情況說明

2017年度本年支出合計5854.96萬元。其中：基本支出     1992.03萬元，占本年支出34%；項目支出3862.93萬元，占本年支出66%。

圖3：支出決算結構(略)

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計11206.5 萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加643.71 萬元，增長12.98 %。主要原因是人員開支和不動產登記外包服務費增加。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況(略)

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出4631.01萬元，占本年支出合計的      79%。與2016年相比，財政撥款支出增加741.27萬元，增長      19%。主要原因是人員開支和項目支出增加。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出4631.01萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出70.78萬元，占本年支出的1.5%；醫療衛生和計劃生育支出132.11萬元，占本年支出的2.9%；國土海洋氣象等支出4305.66萬元，占本年支出的93%；住房保障支出122.46萬元占本年支出的2.6%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2017年一般公共預算財政撥款支出年度預算為4631萬元(包括年初部門預算、基本建設等專項資金、上級下達的專項轉移支付資金及年初結轉和結余資金等)，支出決算為4631萬元，完成年度預算的100 %。其中：基本支出1992.03萬元，項目支出2638.97萬元。項目支出主要用于：

（1）信息化建設項目  252 萬元。主要用于正版軟件采購，一張圖數據維護，三維數字地圖更新等開支。
（2）設備購置項目 38萬元。主要用于局機關日常辦公設備的采購支出。
（3）測量工作經費86.14萬元。主要用于區內建筑紅線放、驗線和用地紅線放線工作。
（4）土管所經費60萬元。主要用于六個基層國土所日常辦公費用開支。
（5）土地申報工作經費50萬元。主要用于土地申報業務的外包費用。
（6）土地利用變更經費54.77萬元。主要用于土地利用變更工作的外包費用。
（7）律師服務費19.8萬元。用于聘請律師的勞務費。
（8）檔案數字化30萬元。用于局檔案室檔案資料的數字化工作。
（9）網絡資費35萬元。用于局機關外網、辦公平臺、WiFi網絡、3G移動網絡的年費。

（10）執法工作經費100萬元，用于執法工作經費。

（11）地籍信息工作經費100萬元，用于地籍工作經費。

（12）土地整理工作經費1441.86萬元，用于土地整理工作。

（13）不動產登機外包服務費371.4萬元，用于不動產外包服務開支。

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類類級科目逐類分析)

1. 社會保障和就業支出年度預算為70.78萬元，支出決算為70.78萬元，完成預算的100%；

2. 醫療衛生和計劃生育支出年度預算為132.11萬元，支出決算為132.11萬元，完成預算的100%；

3. 國土海洋氣象等支出年度預算為4305.66萬元，支出決算為4305.66萬元，完成預算的100%；

4. 住房保障支出年度預算為122.46萬元，支出決算為122.46萬元，完成預算的100%。

 

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017度一般公共預算財政撥款基本支出1992.03萬元，其中，人員經費1795.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費196.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、其他資本性支出、企業政策性補貼、事業單位補貼、其他對企事業單位的補貼。

七、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費的單位范圍

武漢市東西湖區國土資源和規劃局有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括武漢市東西湖區國土資源和規劃局本級及下屬    1  個行政單位、  0    個參公事業單位、  0    個全額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費財政撥款年度預算數為45.28萬元，支出決算為40.55萬元，為預算的89.55%，其中：

1.因公出國(境)費用支出決算為5.28萬元，為預算的    100%。

2017年度因公出國(境)團組  1 次， 1  人次，實際發生支出  5.28  萬元。其中：住宿費  0.5  萬元、旅費2萬元、伙食補助費1 萬元、培訓費 萬元、雜費1.78萬元。主要用于列明具體出訪內容國際交流與合作團組  1  個、  1  人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出決算為33.28萬元，完成預算的95%；其中：

(1)公務用車購置費 0萬元。本年度購置(更新)公務用車   0   輛，年末公務用車保有量 17   輛。

(2)公務用車運行維護費33.28萬元，為預算的95%，比預算減少1.72萬元。主要用于車輛燃料費和維修保養開支，其中：租車費0 萬元；燃料費15 萬元；維修費13.28萬元；過橋過路費     萬元；保險費5萬元；安全獎勵費用   0 萬元；其他填寫具體項目等    萬元。

3.公務接待費支出決算為1.99萬元，為預算的40%，比預算減少3.01萬元，主要原因是嚴格控制公務接待標準。

2017年度執行公務和開展業務活動開支公務接待費1.99萬元。其中：主要用于 上級部門檢查和工作交流   的接待工作      批次428人次(其中：陪同68人次)

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加8.03 萬元，增長24.7 %，其中：因公出國(境)支出決算增加    0.72萬元，增長 15.79 %；公務用車購置及運行費支出決算增加6.46萬元，增長24%,公務接待支出決算增加0.85萬元，增長74%。因公出國(境)費用支出增加的主要原國是出國目的地不同，公務用車購置及運行費支出決算增加的主要原因是車輛損耗導致維修費增加，公務接待支出決算增加的主要原因是上級來我單位檢查工作增加。

八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

無。

九、關于2017年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況 

    根據預算績效管理要求，武漢市東西湖區國土資源和規劃局組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金2638.97萬元。從績效評價情況來看，資金使用對工作目標的完成起到了基本保障作用。

    (二)績效自評結果

    武漢市東西湖區國土資源和規劃局今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(不包括涉密項目)。

   信息化建設項目績效自評綜述，項目全年預算數為252萬元，執行數為252萬元，完成預算的  100  %。主要用于正版軟件采購，一張圖數據維護，三維數字地圖更新等開支，對東西湖區規劃編制工作起到了重要作用。。

不動產登機外包服務費項目績效自評綜述，項目全年預算數為371.4萬元，執行數為371.4萬元，完成預算的  100  %，用于不動產外包服務開支，對東西湖區按時換發不動產登記證書起到了關鍵作用。

土地整理工作項目績效自評綜述：項目全年預算數為 1441.86   萬元，執行數為  1441.86  萬元，完成預算的 100   % ，對南水北調工程移民工作的順利推進打下了基礎。

其他項目全年預算數573.71萬元，執行數為573.71萬元，完成預算的100%，這些項目對我局業務開展和工作目標完成起到了后勤保障作用。

十、2017年度其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度武漢市東西湖區國土資源和規劃局(含參照公務員法管理的事業單位)機關運行經費支出196.26萬元，比2016年增加39.63萬元，增長25.3  %。主要原因是福利費，培訓費增加導致。

(二)政府采購支出情況

2017年度武漢市東西湖區國土資源和規劃局政府采購支出總額250.18萬元，其中：政府采購貨物支出35.18萬元、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務支出215萬元。授予中小企業合同金額158萬元，占政府采購支出總額的63 %，其中：授予小微企業合同金額63萬元，占政府采購支出總額的25%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日，武漢市東西湖區國土資源和規劃局共有車輛17輛，其中，一般公務用車0輛，一般執法執勤用車17輛；單位價值50 萬元(含)以上通用設備   0 臺(套)，單價100萬元(含)以上專用設備 0   臺(套)。

 

一、規劃編制和研究

積極開展“三規”修編工作，全區土地利用總體規劃調整完善工作已基本完成，規劃成果已提交省國土資源廳待批。開展吳家山地區“三舊”改造規劃研究，確定各街區改造單元以及重點改造區域，完成區域舊城改造規劃研究成果。完成國家網絡安全人才與創新基地一、二期概念規劃。

二、規劃管理工作

共辦理建設項目選址59項，用地面積約226公頃;辦理建設用地規劃許可111項，面積約420公頃;完成建設方案審查152項，完成核發《建設工程規劃許可證》119項，合計651萬平方米，核發《建設工程規劃條件核實證明》111項，合計484萬平方米。

 

三、完成基本生態控制線遷改工作

會同柏泉街道辦事處完成武漢三江健康用品有限責任公司的遷改任務。

 

四、完成永久基本農田劃定“落地塊、明責任、立標志、建表冊、入圖庫”五項任務

全區全域劃定永久基本農田保護（塊）片997個，實際劃定面積12670公頃，高于上級下達的12631公頃的基本農田保護責任目標。

獲批新增建設用地按規定落實了耕地占一補一，保持了耕地動態平衡。為解決耕地占補瓶頸問題，在湖北省2017年度第一批補充耕地指標交易活動中，以均價15.1萬元/畝競得3個標的共6000畝補充耕地指標。

六、強化用地保障，服務區域社會經濟發展

一是受理、申報（含結轉）新增建設用地108個批次共1121.1716公頃。國家網絡安全人才與創新基地、中金數據、葛洲壩一期用地、中興、區文化中心等重大項目已獲得建設用地批復；京東方、地鐵集團新城中心地塊、睡虎山公園、武漢市四環線北段等項目正在上報審批之中。二是獲批新增建設用地67個批次，獲批總用地面積499.5805公頃，其中：工業用地204.775公頃、倉儲用地20.8812公頃、商服用地16.6163公頃、住宅用地（經營性）33.1393公頃、住宅用地（還建住宅）42.3543公頃、交通運輸用地48.0393公頃、公共管理與公共服務用地131.0314公頃，圈內用地2.7437公頃。完成新增建設用地批后管理備案核查37個批次共335.0152公頃。

 

一是儲備土地6646畝，同比增長47.1%（2016年儲備4518畝）。其中，工業用地面積4209畝，經營性用地面積2437畝。包括萬達、中金數據、葛洲壩、中興高能、祥新包裝等重點項目用地儲備完成，為我區招商引資工作的順利推進提供了有力支持。二是國有建設用地供應管理工作有序進行。我區土地供應指導性計劃面積為10400畝，指令性4725畝。2017年，共掛牌交易成交土地面積3727畝，土地收入再創新高，我區土地出讓總成交價款約為108億元，同比增長83%，圓滿完成了百億目標。三是統籌全區土地利用動態巡查工作，我區動態巡查中應巡查項目總數1221個，已巡查1015個，動態巡查率為83.13%（土地市場動態監測與監管系統數據），從三月份不到40%提升到80%以上，并適時錄入監管系統。

一是通過動態巡查，及時發現制止各類違法行為28起，下達停工通知書28份。違法案件立案共計18起(兩宗已撤銷)，已查處結案16起，面積共計150余畝，罰款共計218萬余元。受理區控查違辦協助確認聯系函6件，認定無建筑許可審批涉及面積5624.7平方米。二是完成2016年度土地變更調查暨衛片執法檢查工作。2016年度衛星遙感監測圖斑總數為1080個（分宗后圖斑），面積6962.08畝，其中耕地4057.06畝。其中，合法用地484個，設施農用地78個，臨時用地77個，偽變化414個，違法用地24個，其它3個。涉及違法用地的圖斑個數共24個，面積為76.5畝，耕地23.71畝。除非立案5宗和轉市局支隊處理的1宗外均已全部結案。違法占用耕地面積占新增建設用地耕地面積的比例約為3.05%。

 

 

序號	重要事項	工作內容及目標	完成情況
1	規劃編制和研究	積極開展“三規”修編工作，全區土地利用總體規劃調整完善工作已基本完成，規劃成果已提交省國土資源廳待批。開展吳家山地區“三舊”改造規劃研究，確定各街區改造單元以及重點改造區域，完成區域舊城改造規劃研究成果。完成國家網絡安全人才與創新基地一、二期概念規劃	已完成
2	規劃管理工作	共辦理建設項目選址59項，用地面積約226公頃;辦理建設用地規劃許可111項，面積約420公頃;完成建設方案審查152項，完成核發《建設工程規劃許可證》119項，合計651萬平方米，核發《建設工程規劃條件核實證明》111項，合計484萬平方米	已完成
3	完成基本生態控制線遷改工作	會同柏泉街道辦事處完成武漢三江健康用品有限責任公司的遷改任務	已完成
4	完成永久基本農田劃定“落地塊、明責任、立標志、建表冊、入圖庫”五項任務	全區全域劃定永久基本農田保護（塊）片997個，實際劃定面積12670公頃，高于上級下達的12631公頃的基本農田保護責任目標	已完成
5	全面落實耕地占補平衡	獲批新增建設用地按規定落實了耕地占一補一，保持了耕地動態平衡。為解決耕地占補瓶頸問題，在湖北省2017年度第一批補充耕地指標交易活動中，以均價15.1萬元/畝競得3個標的共6000畝補充耕地指標	已完成
6	強化用地保障，服務區域社會經濟發展	一是受理、申報（含結轉）新增建設用地108個批次共1121.1716公頃。國家網絡安全人才與創新基地、中金數據、葛洲壩一期用地、中興、區文化中心等重大項目已獲得建設用地批復；京東方、地鐵集團新城中心地塊、睡虎山公園、武漢市四環線北段等項目正在上報審批之中。二是獲批新增建設用地67個批次，獲批總用地面積499.5805公頃，其中：工業用地204.775公頃、倉儲用地20.8812公頃、商服用地16.6163公頃、住宅用地（經營性）33.1393公頃、住宅用地（還建住宅）42.3543公頃、交通運輸用地48.0393公頃、公共管理與公共服務用地131.0314公頃，圈內用地2.7437公頃。完成新增建設用地批后管理備案核查37個批次共335.0152公頃。	已完成
7	強化土地利用，加強建設用地儲備供應	一是儲備土地6646畝，同比增長47.1%（2016年儲備4518畝）。其中，工業用地面積4209畝，經營性用地面積2437畝。包括萬達、中金數據、葛洲壩、中興高能、祥新包裝等重點項目用地儲備完成，為我區招商引資工作的順利推進提供了有力支持。二是國有建設用地供應管理工作有序進行。我區土地供應指導性計劃面積為10400畝，指令性4725畝。2017年，共掛牌交易成交土地面積3727畝，土地收入再創新高，我區土地出讓總成交價款約為108億元，同比增長83%，圓滿完成了百億目標。三是統籌全區土地利用動態巡查工作，我區動態巡查中應巡查項目總數1221個，已巡查1015個，動態巡查率為83.13%（土地市場動態監測與監管系統數據），從三月份不到40%提升到80%以上，并適時錄入監管系統。	已完成
8	強化土地執法，違法用地行為得到遏制	一是通過動態巡查，及時發現制止各類違法行為28起，下達停工通知書28份。違法案件立案共計18起(兩宗已撤銷)，已查處結案16起，面積共計150余畝，罰款共計218萬余元。受理區控查違辦協助確認聯系函6件，認定無建筑許可審批涉及面積5624.7平方米。二是完成2016年度土地變更調查暨衛片執法檢查工作。2016年度衛星遙感監測圖斑總數為1080個（分宗后圖斑），面積6962.08畝，其中耕地4057.06畝。其中，合法用地484個，設施農用地78個，臨時用地77個，偽變化414個，違法用地24個，其它3個。涉及違法用地的圖斑個數共24個，面積為76.5畝，耕地23.71畝。除非立案5宗和轉市局支隊處理的1宗外均已全部結案。違法占用耕地面積占新增建設用地耕地面積的比例約為3.05%。	已完成

 

(一)財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款。

(二)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(四)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

(六)用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(七)年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(八)各支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(九)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(十)年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

(十一)基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

(十三)經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十五)機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、委托業務費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十六)各單位其他專用名詞解釋。