根據東政辦〔2017〕35號文，關于做好2018年區財政預算編制工作的要求，現將武漢市東西湖區國土資源和規劃局2018年部門預算編制情況說明如下：

1、貫徹執行國家、省、市關于城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的法律、法規、規章和方針、政策；參與起草城鄉規劃、國土資源、測繪勘察有關規定，經批準后依法組織實施和監督檢查。
    2、負責組織城鄉發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃和建設發展、促進“兩型社會”建設的政策建議；負責組織國土資源可持續利用和土地資產經營戰略研究，提出深化土地使用制度改革、統籌土地資產經營管理的政策建議；參與擬訂國民經濟和社會發展規劃、區域經濟發展規劃等。
    3、負責組織編制、修訂和統籌協調城鎮體系規劃、城鄉總體規劃、國土規劃、土地利用總體規劃、地質環境保護規劃、礦產資源保護利用規劃、測繪勘察事業發展規劃等，并組織報批、實施和監督檢查。
    4、負責組織編制、修訂分區規劃、詳細規劃和城市設計，綜合協調歷史文化名城保護、地下空間開發利用、風景名勝區、綜合交通體系、市政公用設施等規劃，指導編制鄉鎮、村莊規劃；負責組織編制、修訂土地開發整理復墾、基本農田保護、高產農田建設和中低產田改造等規劃，指導編制區、場級土地利用規劃；依法審查、審批以上各類規劃，并組織實施和監督檢查。
    5、負責組織編制、修訂近期建設規劃和年度實施計劃，擬訂并組織實施全區土地利用及儲備供應、礦產資源保護利用、規劃編制、基礎測繪等年度計劃；參與擬訂城市基礎設施、園林綠化等年度建設計劃；參與重大建設項目的前期研究工作。
    6、負責耕地保護和土地用途管制工作。擬訂實施耕地保護和鼓勵耕地開發的措施；負責基本農田保護工作；負責組織未利用地開發、土地整理復墾、高產農田建設和中低產田改造工作；負責城鄉建設用地增減掛鉤管理工作。
    7、負責規劃選址定點和建設用地規劃許可。依法高效辦理各類建設工程（包括建筑物、構筑物、交通、市政及其它工程設施，下同）的建設項目選址意見書和建設用地規劃許可證。
    8、負責農用地轉用和征收工作。負責各類建設工程的用地預審和下達農用地轉用計劃指標工作；組織農用地轉用、土地征收報批工作；審核土地征收的補償安置方案。
    9、負責土地資產經營管理。負責國有土地使用權劃撥和出讓、轉讓及土地資產處置管理工作；組織擬訂基準地價；負責土地有形市場建設和土地儲備供應管理工作；對建設用地土地使用權流轉進行監督管理；負責經營性國有土地使用權出讓的招、拍、掛監管。
    10、負責土地權屬管理。負責土地權屬確認、登記、核發證書工作；組織實施土地資源調查。
    11、負責建設工程規劃許可和規劃驗收管理，依法高效辦理建設工程規劃許可證和建設工程規劃驗收合格證；指導各街道、園區建設的規劃管理工作。
    12、負責地質礦產資源管理。負責地質環境保護工作，管理地質勘察成果和地質資料，組織實施地質災害評估防治、礦區環境治理和地質遺跡保護；負責探礦權、采礦權、礦產資源儲量管理工作，監督管理礦產資源開發利用。
    13、負責測繪勘察管理。負責測繪項目登記，管理測繪市場、地理信息市場和測繪成果；負責測量標志的使用核準和保護工作，監管地圖的編制、出版、展示及登載；組織開展規劃勘察、基礎測繪和其它重大測繪工作；負責基礎測繪成果的提供和使用審批。
    14、承擔國土資源和城鄉規劃督察日常工作。擬訂國土資源和城鄉規劃督察工作的具體辦法和管理制度，并組織實施；對國土資源、城鄉規劃的審批、實施和執法情況進行監督檢查。
    15、負責建設工程規劃批后執法管理，查處建設工程核位放線至規劃驗收前未按建設工程規劃許可證規定建設的違法建設行為，會同城管部門查處其它違法建設行為；負責國土資源、測繪勘察執法監察，依法查處有關違法違規行為。
    16、負責全區基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用；負責城鄉規劃、國土資源、測繪勘察方面的信息化建設、新技術推廣運用和行業資質管理工作；負責規劃展示工作。
    17、負責全區范圍內各類管網建設期的選址和監督管理。指導編制城鄉給排水、燃氣、熱力、電力、通信、消防、交通信號設施等管網建設專項規劃，編制綜合管線年度建設計劃并下達實施。
    18、負責國土資源和規劃方面的行政復議和應訴工作；負責局系統行政執法責任制等依法行政相關工作；負責政務公開、信訪相關工作。
    19、負責局系統績效目標、機構編制、組織人事、宣傳教育、財務審計、綜合統計、檔案管理等工作；依據有關法律、法規和規定收取、代收有關費用。
    20、承擔區規劃委員會、區土地資產管理委員會的日常工作。
    21、接受市下放和委托審批事項辦理業務。
22、承辦上級交辦的其它工作。

1、   內設機構及干部職數情況

機關內設科室5個，所屬二級事業單位19個，干部職數34個。

2、   編制情況

行政編10個，事業編74個（其中事業參公編5個），員額編6個。

截止2017年10月底止，機關在職實有人數90人，離退休16人，財政統發工資人數22人。

截止2017年10月底部門所屬單位共有車輛10臺。

武漢市東西湖區國土資源和規劃局辦公地址位于武漢市東西湖區金北一路51號，所屬單位辦公用房面積共計     1700平方米。

武漢市東西湖區國土資源和規劃局法人代表為劉益德，財務負責人為胡曉莉，部門預算編制人員為鄭萌，聯系電話：027-83210060。

1.積極推進東西湖區城市總體規劃、土地利用總體規劃、綜合交通體系規劃“三規”修編工作。

2.推進基本生態控制線內既有項目搬遷處置。協調各街道辦事處加快推進基本生態控制線內既有項目的處置工作。同時，結合我市基本生態控制線管理規定，做好準入項目管理工作，對不符合準入要求的項目不予審批。

3.提高城市品質和規劃質量。嚴格按照批準的總體規劃和控制性詳細規劃，嚴把控規指標、規劃調整、方案審查和規劃許可的審批關，加強建筑形態、建筑色彩和整體空間的研究。

4.有序推進新增建設用地報批工作，落實耕地占優補優，積極做好建設項目用地保障，同時加快推進新增建設用地批后管理工作。按要求做好征地信息公開平臺運行工作。

5.落實基本農田視頻監控基站二期（6個點）建設工作，實現對違法用地易發區和基本農田保護區的可視化、網絡化、智能化監管。

6.貫徹落實《武漢臨空港開發區（東西湖區）2017年度全面深化改革項目責任清單》中的進一步優化土地儲備供應流程。從推行程序優化“四同步”、落實環節減少“三不再”、增加“權調預審”環節、探索儲備拆遷用地的容缺辦理模式、倡導儲備補償款“先預付后清算”的撥付方式五個方面，擬對土地儲備及供應流程作進一步優化。

7.加強全區土地開發利用監管，擬建立政府原因閑置土地責任追究倒逼機制，對于經清理，認定為因政府、政府有關部門原因導致土地閑置的，經區政府審定后，啟動責任追究程序，對導致宗地土地閑置的直接責任人、分管領導進行追責，通過此項機制，進一步減少政府原因土地閑置宗數，從而強化全區土地開發利用監管。

8.加快全區新增建設用地供應，擬參照市國土規劃局對各區新增建設用地考核模式，以區政府的名義，對各街（園區）及相關責任單位進行新增建設用地供應進行考核，其轄區內近五年新增建設用地供地率不足65%的，停止受理該轄區責任單位新增建設用地報批申請。

9.推進國土資源執法工作。按照土地執法工作新的思路要求，強化主動執法、科技執法、系統執法。全方位調動執法監察人員工作責任心，將違法控制在初發階段。建立“早教育、早發現、早報告、早制止、早處置”的土地巡查機制。

10.持續加強不動產登記制度化和規范化建設。認真梳理不動產登記工作中的難題和問題，進一步推進不動產登記制度化和規范化建設。嚴格按照《武漢市農墾國有土地使用權確權登記發證實施方案》中的相關工作部署，繼續開展登記發證、農墾國有土地信息化管理相關工作。

11.加快人大政協議提案的辦理工作。嚴格辦理工作程序，及時走訪人大代表、政協委員并通報辦理工作進度，做到走訪率達到100%、回復率達到100%、力爭滿意率達到100%。突出做好辦理前、辦理中和回復時三個環節中與人大代表、政協委員的溝通和協商工作，加強督辦，按期辦結。

12.加強法治建設。落實法治建設主體責任，成立法治建設領導小組，制定法治年度計劃、工作要點，將法治建設有關內容納入局黨政聯席會重要議事日程。健全黨組依法決策的程序，對重要規范性文件廣泛征求意見，請法律顧問把關并報區法制辦審查。繼續聘請專職法律顧問，參與我局日常依法行政管理和重大行政決策。落實局主要領導出庭應訴制度。增強法治思維和依法辦事能力建設。組織干部職工開展法治專題學習、法治培訓，增強法治意識。開展法治創建、宣傳教育及法治形象建設。

13.加強安全和信訪穩定工作。落實安全、信訪工作責任，建立安全隱患排查和矛盾糾紛、不穩定因素定期不定期評估機制，切實消除有關隱患。

14.加強信息化建設。完善信息化基礎設施建設，做好對目前移動辦公網絡的升級改造工作；規范政務信息公開工作流程，落實信息公開保密要求，并按部、省、市、區各級要求完善局門戶網站建設；根據《武漢市國土資源和規劃信息化三年行動計劃（2018-2020年）》要求，開展智慧東西湖重大項目決策輔助系統開發建設以及東西湖區國土規劃執法監察信息平臺建設。

15.強化基礎測繪工作。規范全區宗地圖測量、勘界等工作，繼續開展東西湖區“十三五”時期地理國情監測工作，繼續做好WH2000坐標系統轉換和測量標志維護工作。

16.推進檔案庫房建設。爭取區領導及行管局、招投標中心支持，配合區行管局加快完成我局檔案庫房工程招投標及建設工作，力爭2018年下半年能交付我局使用；按照全市“三辦”要求，推進“網上審批”工作，開展窗口電子化進件、業務檔案在線歸檔工作，開發與行政審批平臺數據掛接功能。

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，認真落實預算法和深化預算管理制度改革決定要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費；認真落實中央和省關于深化供給側結構性改革的決策部署，圍繞服務“三去一降一補”五大任務、服務實體經濟發展、服務農業供給側結構性改革的目標，加大資金統籌力度，有效盤活存量，優化支出結構，從嚴控制一般性支出，優先保障重點支出；加大預算公開力度，提高預算透明度，著力構建全面規范、公開透明的預算管理制度，促進全區經濟社會平穩健康發展。

1.合法真實原則。預算編制要嚴格執行新《預算法》的規定和要求，充分體現國家和省、市有關方針政策。收入預算的編制要適應經濟發展新常態，由約束性轉向預期性的要求，確保收入增長與客觀稅源情況相適應；支出預算的編制要符合政府宏觀調控目標，符合國家產業政策，與國民經濟和社會發展規劃相一致，與部門履行職能及事業發展計劃相協調，與政府財力相適應。部門預算編制要科學、真實、準確、全面反映本部門收支情況。

2.改革創新原則。財政財務管理要遵循改革創新，科學完整的原則。進一步健全政府預算體系。繼續實施積極的財政政策，提高對經濟走勢的預研預測預判能力。加快轉變經濟發展方式。整合使用各類財政扶持資金，發揮財政資金在產業升級中的引導作用。

3.績效優先原則。進一步樹立“用錢講績效、無效必問責”的理念，逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有運用”的全過程預算績效管理模式，切實提高資金使用效益。

4.統籌兼顧原則。按照“穩增長、調結構、惠民生”、和統籌安排、保障重點的要求，積極整合財政資金，進一步優化支出結構，在兼顧一般支出的同時，優先保證重點支出和應急支出的需要，積極平衡有限財力與實際需求之間的矛盾。

5.科學規范原則。進一步完善部門預算項目支出功能分類，建立項目支出標準，加強部門預算“基礎數據精細化、定額管理標準化、監督監管透明化”的建設。通過加強對預算單位支出執行率和規范度的考核，進一步加快預算支出執行進度，加強對項目效益情況和執行進度的分析預測，切實提高財政管理績效。

6.厲行節約原則。認真貫徹落實中央、省、市、區關于改進工作作風、密切聯系群眾，厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求，從嚴控制一般性支出，降低行政成本。

（一）2018年預算總收入8477.33萬元。其中：預算內收入8477.33萬元。

（二）2018年預算總支出8477.33萬元。收支安排平衡。

在預算總支出中，具體安排如下：

1、工資福利支出 1895.93萬元。

其中：（1）基本工資68.41萬元；

（2）津貼補貼81.9萬元；

（3）獎金 184.04萬元；

（4）績效工資0萬元；

（5） 機關事業單位基本養老保險繳費39.89萬元；

（6）職業年金繳費0萬元；

（7）職工基本醫療保險繳費10.04萬元；

（8）公務員醫療補助繳費12.45萬元；

（9）其他社會保障繳費 0.88萬元；

（10）住房公積金44.02萬元；

（11）醫療費25.68萬元；

（12）其他工資福利支出1428.62萬元（其中“政府購買服務”人員經費1428.62萬元）。

2、商品和服務支出47.44萬元。

其中：（1）辦公費2萬元；

（2）印刷費0萬元；

（3）咨詢費0萬元；

（4）水費 2萬元；

（5）電費2 萬元；

（6）郵電5萬元；

（7）物業管理費1萬元；

（8）差旅費7.6萬元；

（9）維修（護）費1.2萬元；

（10）會議費1萬元；

（11）公務接待費 5萬元；

（12）專用材料費0.4萬元；

（13）勞務費0萬元；

（14）委托業務費0萬元；

（15）公務用車運行維護費0萬元；

（16）福利費1.79萬元；

（17）培訓費1.07萬元；

（18）工會經費3.4萬元；

（19）其他交通費13.6萬元；

（20）其他商品和服務支出0.38萬元。

3、對個人和家庭的補助支出88.93萬元。

其中：（1）離休費0萬元；

（2）退休費56.34萬元；

（3）遺屬生活補助1.05萬元；

（4）醫療補助4.51萬元；

（5）其他對個人和家庭補助支出27.03萬元（含離退休人員獎金）。

4、項目經費支出6445.03萬元。

其中：（1）信息化建設588萬元，主要用于系統網絡維護、三維數字地圖更新、一張圖數據更新維護等；

（2）網絡資費39.65萬元，用于內網辦公平臺、移動平臺、外網網絡資費；

（3）土管所經費60萬元，用于鄉鎮國土所日常辦公經費，按6個所10萬元/年/所的經費標準編制；

（4）土地收購儲備供應交易業務費1659萬元，用于局下屬二級單位--土地中心人員支出、業務開展及日常辦公所需經費；

（5）土地申報工作經費50萬元，于開展新增建設用地報件編報、專題培訓等相關工作；

（6）土地利用變更調查15萬元，用于土地利用變更調查數據庫更新；

（7）設備購置80萬元，用于局機關日常辦公設備和檔案室密集架購置、安全監控等費用；

（8）律師服務費19.8萬元，用于聘請律師進行法律咨詢和合同審核的勞務費；

（9）規劃編制經費1600萬元，用于城市、土地規劃和區政府交辦的績效目標任務、重點工作及其他機動任務。

（10）地質災害防治和礦產資源保護30萬元；

（11）地籍信息工作經費230萬元；

（12）黨建培訓費1.58萬元，根據區委組織部文件精神，用于黨員培訓專項經費；

（13）測量工作200萬元，用于建筑紅線放驗線工作；

（14）不動產登記工作1719萬元，用于不動產登記服務外包費用；

（15）“十三五”地理國情監測費用53萬元，用于委托武漢市測繪研究院實施地理國情監測的技術服務費用；

（16）執法工作經費100萬元；

          

                                                                                        武漢市東西湖區國土資源和規劃局

                                                                                                   2017年12月1日